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物品比价采购制度是什么

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1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款

2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金

3、违约责任、其他要求及补充条款

比价采购制度二、适用范围

适用于公司各种物品、设备的采购管理。

比价采购制度三、管理方式

成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

比价采购制度四、采购程序

1、采购计划:见计划管理制度,特殊情况采购须由总经理书面批准。

2、物品询价:采购部门根据每月批准下达的物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供应商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等),然后根据掌握的情况填写评审小组成员,并根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。

3、合同签署:审批小组根据《采购物资比价报告》,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4、采购实施:工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购,工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划,开发部采购,工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。

5、物品验收:物品到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6、结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

比价采购制度五、资料备案

有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。

比价采购制度七六、台帐及信息管理

1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐(不得少于三家)上网公开,随时进行信息反馈和备查。

2、财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。

3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪,建立价格信息网络和台帐即采购信息平台,以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次,显示价格走向,开展价格信息服务工作,掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。

比价采购制度七、目的

加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。

比价采购制度七八、纪律要求

1、采购要有计划、有合同(3000元及以上),严禁先斩后奏。

2、严格执行优质、低价的原则,严禁出现少付款、多报帐的现象出现。

3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4、采购经办人、检验人员要廉洁自律,秉公办事,不徇私情,不谋私利,严把质量关。

5、有违反上述四条之一者即为违规,一经查实,公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。

九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行

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